2021年年报审计需要提供的资料清单(2022年完整版)

释放双眼,带上耳机,听听看~!

一、综合类资料

1、贵公司组织架构图、治理层结构及各部门职责制度、内部控制制度;内部控制自我评价报告(如有);

2、2021年度股东发生变更的公司及新成立的公司,请提供相关决议、投资协议、公司章程等;

3、2021年度股东大会、董事会、总经理办公会等决议、会议纪要以及涉及重大诉讼案件的法律文本等资料;提供战略和投资委员会、薪酬委员会、审计委员会等专业委员会的年度总结报告;

4、2021年度国资委考核指标相关文件及完成情况;集团公司对各子公司的考核指标及完成情况;

5、2021年度政府相关部门检查报告或专项审计报告(如有);集团公司审计部门出具内部审计报告或检查报告等;

6、存在高管离职或调岗的公司,提供离职报告或交接报告等。

二、会计类资料

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